Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911337 | HM -nájom IV. Q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. | 36119385 | 78,38 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911328 | funkcia PO 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911345 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 276,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190162 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 57,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911349 | mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911357 | pramenitá voda Limbová 2 MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 414,96 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911358 | pramenitá voda Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 29,16 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911371 | HM - nájom 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Zvolen a. s. | 45594929 | 47,62 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911377 | HM nájom energie 4. Q2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 352,39 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911403 | softvérová podpora IMUTHES | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911390 | HM nájom, energie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 36644331 | 59,37 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911407 | HM nájom 4Q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 296,75 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911340 | kontr. analýzy prír. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INGEO - ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 12 000,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911344 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 240,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911363 | udržba programu SPIN 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911341 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 633,60 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911378 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911379 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 967,58 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911380 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911381 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 454,78 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911418 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,18 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911355 | upratovacie služby 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201970010 | telek. služby 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,08 € | 01.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911346 | vyúčtovanie energií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 056,97 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911339 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911338 | práce CIGEĽKA- rozsah rež. merania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUAMIN, s.r.o. | 47205695 | 1 140,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911350 | zimná údržba 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 90,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911352 | dlhodobý prenájom WC 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 84,00 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911354 | zrážková voda 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,62 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911373 | HM - nájom VI. Q.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 53,13 € | 30.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |