Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911192 | paušál 10/2019-IT podpora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911199 | pramenitá voda MZSR Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 405,36 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911200 | strážne služby 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 190,21 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0150 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 4 799 600,17 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911235 | vyúčtovanie poplatku za seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 166,80 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911215 | zabezp. dodávok pre IS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911220 | letenky Rosochová Jana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 681,00 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911238 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911233 | spravodajsky servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911236 | HM - el. energia 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 4,70 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911237 | HM - spotreba plynu 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 6,17 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911393 | vyúčtovanie školenia ITAPA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 228,00 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911395 | vyúčtovanie školenia ITAPA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 228,00 € | 08.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911219 | nákup pneumatík na služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGUMA, s.r.o. | 34111859 | 2 760,00 € | 07.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911232 | prenájom priestorov 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 07.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911242 | úprava S a komponentov pre podpisovanie el. rozhodnutí VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 38 400,00 € | 07.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911209 | vyúčtovanie zálohy za reprez. výskum | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AKO, s.r.o. | 35863781 | 36 694,80 € | 06.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201990071 | refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911197 | odbor. prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 305,40 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911204 | odborný seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911205 | polatok za seminár Strednanská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911216 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 256 524,24 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911214 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 9,00 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911210 | hlas. pripojenia 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 099,37 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911221 | letenky Nebeský L., Ráž J., | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 4 334,00 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911176 | vyúčtovanie preddavku ZZ 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 504,00 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911177 | vyúčtovanie predplatného časopisu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 170,81 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911185 | nájomné 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 516 375,96 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0148 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 1 676 635,20 € | 05.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |