Faktúra č. 201911365

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201911365
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Debnárová
  • Dátum doručenia: 27.11.2019
  • Celková hodnota: 628,00 €
  • Poznámka:
Tlačiť