Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019P0075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 31 997 175,80 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0076 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 41 603 081,40 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0077 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 12 919 354,20 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911243 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911227 | servis Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 70,80 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190150 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dubinský P. MUDr.PHD | Dubinský | 71,10 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190151 | refundácia SC tuzemska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 23,50 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911261 | odstránenie poruchy plyn. horáka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 068,00 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911285 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 79,27 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911287 | HM -energie 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 6,35 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911288 | HM - vykurovanie 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 33,28 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911289 | HM - vodné, stočné10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 33,28 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911305 | 51. konferencia vodohospodárov - vložné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEKAS, s.r.o. | 36695432 | 216,00 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911270 | letenky Kovácsová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 525,00 € | 13.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911228 | zabezpezpečenie občerstvenia pri zasadnutí Ved. rady | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 488,00 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911240 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 839,14 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911281 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 88,28 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911282 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 88,28 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911293 | HM, nájom energie IV. štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 385,00 € | 12.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911222 | automat. espresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 419,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 5 550 000,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 4 680 804,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190147 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PharmDr. Tatiana Foltánová | Foltánová | 464,45 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911241 | výmena a prezutie vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,79 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911264 | graficky návrh Biohub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. art. Daniela Révayová | Révayová | 1 500,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911265 | oprava stroja RICOH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 186,24 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911266 | oprava stroja AFICO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 070,66 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0153 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 149 760,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911260 | vyprac. dokumentácie Lipany Baldovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENVIGEO, a.s. | 31600891 | 31 800,00 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911255 | poistná udalosť vozidla - spoluúčasť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 71,56 € | 11.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |