Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911343 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 167,92 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911366 | letenky Matlonová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 359,00 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911413 | serv. činnosti 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911307 | dobropis k faktúre č. 2191200033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | -39,60 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911317 | predplatné časopisov 4.Q.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 856,20 € | 23.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201940034 | predplatné časopisov 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,89 € | 23.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911299 | kan. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 457,61 € | 22.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 182 760,00 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911286 | dodávka ident. kariet ARBE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 178,20 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911296 | zabezp. občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 518,00 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911294 | oprava tlačiarne HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 116,64 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911297 | letenky Matlonovoa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 638,00 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911298 | synchronizácia a bezp. zdielanie súborov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 240,00 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911302 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,82 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911303 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 59,89 € | 21.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190152 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 120,10 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190153 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 334,05 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190154 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 510,92 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190155 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 564,34 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911300 | HM-nájomné, energie 9,10,11,12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 540,00 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190160 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 264,89 € | 20.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0156 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 707 028,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911249 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 443,76 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911267 | zabezp. občerstvenia na seminári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 121,80 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911269 | školenie Dohody o prácach mimo pr. pomeru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 384,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911275 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 34,39 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911290 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911274 | letenky Kisacova Janka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 598,00 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911292 | HM -nájom energie IV.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 251,45 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |