Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0341 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 5 793,29 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911428 | servis Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 371,40 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911437 | nákup výpočtovej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 20 327,76 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911435 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 492 585,88 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990078 | správny poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OÚ Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie | OÚLevice | 400,00 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911443 | mesačná kontrola revízie kotolne 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 2 598,00 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911449 | mesačná kontrola kotolne 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 700 000,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 857 400,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0332 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IPčko | 42261791 | 12 000,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911422 | vianocne pečivo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B.W.D. s.r.o. | 50444271 | 280,80 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911430 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911438 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911462 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,45 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911465 | HM tel. poplatky 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 67,76 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911466 | HM -elek.energia 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 5,65 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911473 | HM -ohrev TUV 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 41,86 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911474 | HM - vodné stočné 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 3,31 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0179 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 240 806,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0173 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 67 000,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0174 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 20 000,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0175 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 29 400,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0176 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 75 421,30 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0177 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 82 900,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0331 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 680 000,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911420 | zabezp. občerstvenia komisii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 665,90 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911424 | distr. hyg. balíčkov7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 52,10 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911425 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 26,25 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911426 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 39,25 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911423 | prenájom iPadov 18ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 216,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |