Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911410 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 233,62 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201920016 | Dohovor o biolog. zbraniach BWC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 2 342,00 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911429 | archívny box | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 118,80 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911348 | ročné predplatné SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 36,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911392 | vyúčtovanie balíka služieb vo-portal.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911415 | predplatnéé časopisu TREND 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 712,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0162 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 100 000,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190163 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MVDr. Ján Rosocha, CSc. | Rosocha | 140,72 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911385 | vyúčtovanie spotreby plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 174,48 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911400 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 220,80 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911405 | oprava kop. zariadenia HP Laser Jet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 91,92 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911431 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 125,00 € | 05.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0316 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 14 032,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0317 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky | 30786525 | 9 522,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0318 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | oneT | 42145414 | 8 800,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0319 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík | 51824655 | 8 800,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911374 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 158,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911351 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 894,05 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911383 | hlasové pripojenie 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 961,28 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911397 | papier. tašky, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 996,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911398 | papier. tašky, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 822,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911404 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 586,22 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911419 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 186,70 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911387 | analýza a návrhy na rozširenie zálohovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eGroup Solutions, a. s. | 44989709 | 5 760,00 € | 04.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911325 | uprat. služby 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 086,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911372 | HM - nájom VI. Q.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 218,68 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911375 | hosting dočasnej webstránky Biohub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 60,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911376 | plánovacie kalendáre a diare | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tricus s.r.o. | 36307360 | 780,48 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911382 | nájom garáže 12/2019 UNBA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911391 | HM nájom 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 166,00 € | 03.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |