Faktúra č. 201911447

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201911447
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Spanik
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 486,00 €
  • Poznámka:
Tlačiť