Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019P0083 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 10 652 584,22 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 14 005,05 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0366 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | ?00634891 | 5 954,38 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0367 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš | 17336163 | 5 290,80 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0368 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 5 692,55 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0369 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 7 446,42 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0370 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Sučany | 17335612 | 5 487,46 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0371 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 2 242,44 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0372 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 19 074,62 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0380 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 00227811 | 6 104,56 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911441 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 511,60 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911442 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 162,14 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0381 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 27 179,08 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0373 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 1 141,21 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0374 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 3 511,20 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0375 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Snina, s.r.o. | 36509108 | 3 060,19 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0376 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 961,67 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0377 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 5 105,80 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0378 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 5 101,21 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0379 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 4 237,68 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0382 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 7 308,42 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0383 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 1 610,59 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0384 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 3 497,65 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0385 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | 2 080,40 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0386 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | 36603350 | 5 961,01 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911456 | jazykový kurz ruština | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút vzdelávania | 30788960 | 187,00 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911464 | výmena prezutie pneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 115,91 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0342 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 14 636,06 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0347 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 1 993,20 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0348 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie | 00607274 | 2 702,83 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |