Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010749 | uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 06.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 220 000,00 € | 06.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010768 | naákup programu CENKROS 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 518,40 € | 06.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010729 | funkcia technika PO 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010732 | dodávka a montáž tienacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 339,48 € | 05.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010737 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 05.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010738 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 367,20 € | 05.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010741 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 112,89 € | 05.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010742 | prenájom priestorov garáže 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 05.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010730 | nákup tabôetu SAMSUNG S6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 368,99 € | 05.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010747 | umýávanie sklenených ploch a okenných rámov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 2 928,00 € | 05.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010766 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 146,40 € | 05.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010782 | oprava s výmenou komponentov línia S,F,E,A, ENA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DECS CONSULTING, spol. s r.o. | 31322271 | 235,00 € | 05.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010746 | dodávka zemného plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 753,57 € | 05.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010748 | upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 05.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010740 | zabezp. technickej a apl. podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 327,24 € | 05.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010722 | spravodajský servis TASR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 04.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010721 | nájomné 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 04.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010734 | inzercia HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 04.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010739 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 58,46 € | 04.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010731 | mikrofon pre fotoaparát, statív | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 382,92 € | 04.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010719 | čistiace a upratovace práce 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 200,00 € | 03.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010723 | pramenitá voda - MZSR Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 445,92 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010724 | pramenitá voda MZSR - Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 14,40 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010720 | SLA support pre IKT 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 03.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010756 | podiel náákladov 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 445,55 € | 03.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010717 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 205,92 € | 03.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010718 | štvrťročná prehliadka EPS 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 269,40 € | 03.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010714 | inf. systemy ver. spravy register farmácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 03.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010759 | servisné činnosti 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 03.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |