Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010660 | spotreba elektriny 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 358,05 € | 07.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010656 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,20 € | 07.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 917,33 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 087,84 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 6 834,99 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010657 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 23,16 € | 06.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010654 | výmena dochádzkového terminálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 1 819,20 € | 06.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010655 | spotreba plynu 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 761,84 € | 06.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010649 | Vodne stočné 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 650,87 € | 04.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010624 | spravodajský servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 03.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20200023 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Ivana Pukajová | Pukajová | 479,64 € | 03.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010644 | školenie ,,Správny súdny poplatok,, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 03.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010631 | dodávka ident. kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 660,00 € | 03.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010640 | tel. hovory 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 999,96 € | 03.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010641 | upratovacie a čistiace práce 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 03.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010642 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 702,60 € | 03.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010651 | SLA pre portáll kategorizácia 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 03.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010659 | využívanie kanalizácie II. Q.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 03.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010652 | SLA pre portáll kategorizácia 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 4 800,00 € | 03.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010646 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 516,00 € | 03.07.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010645 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 545 723,26 € | 03.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010616 | čistiace a upratovacie práce 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 996,00 € | 02.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010617 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 654,02 € | 02.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010626 | školenie Phyton I. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 192,60 € | 02.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010638 | propagačná činnosť - hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 67,50 € | 02.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010653 | zabez. prevádzky inf. systemu 2.Q 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 02.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010681 | prehliadka a údržba pož. uzáverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. | 31341578 | 120,00 € | 02.07.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010612 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 758,40 € | 01.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010600 | funkcia PO technika 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010609 | strážne služby v objekte MZSR 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 960,92 € | 01.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra |