Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010503 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 291,84 € | 05.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010530 | HP Pro Book dokovacia stanica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 1 074,32 € | 05.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010545 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 789,00 € | 05.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010546 | spotreba plynu 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 657,65 € | 05.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010551 | spotreba elektriny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5 902,38 € | 05.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010508 | poplatok za odborný senminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 170,00 € | 04.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010531 | zabezp. služieb EMA.EVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 4 999,00 € | 04.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010552 | oprava kopír. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 45,60 € | 04.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010553 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 04.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010639 | stavebné práce 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 559 054,13 € | 04.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010554 | buracie práce Razsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 524 158,39 € | 04.06.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010501 | vrátenie - dobropis k fa 7340010603 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -23,09 € | 03.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202090042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bohumel Ladislav JUDr. | Bohumel | 73,80 € | 03.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010535 | tel. hovory 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 828,22 € | 03.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010504 | jedálne kupony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 118,18 € | 03.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010532 | SLA pre portáll kategorizácia 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 03.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010547 | vyúčtovanie vodné a stočne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 501,53 € | 03.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010539 | pravidelná mesačná kontrola kotolne 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 347,60 € | 03.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010542 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 322,52 € | 03.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010544 | distr. hyg. balíckov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 03.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010494 | dobropis-vrátenie úroku z omeškania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -10,73 € | 02.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010495 | výmena a prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 453,00 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010496 | výmena a prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 650,00 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010497 | výmena a prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 305,00 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010522 | školenie ONBOARDING | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 02.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010512 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 256,00 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010523 | dodávka a montáž bezdrotových mikrofonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eugen Holzer H - Pro Com | 37751689 | 2 397,60 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010533 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 603,60 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 280 000,00 € | 01.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090041 | uhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Vladimír Stanko | 50183401 | 70,00 € | 01.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra |