Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020B0203 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0204 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0205 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090054 | úhrada trov exekúcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Anton Bury, PhD., súdny exekútor | 31772013 | 35,00 € | 30.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010710 | kancelarsky nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 4 951,20 € | 30.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0199 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | 4 814,40 € | 28.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010706 | cateringové služby IVV Biohub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 329,50 € | 28.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010707 | prenájom rohoží 07/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 28.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 27.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010711 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 99,19 € | 27.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202090052 | úhrada trov exekúcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Anton Bury, PhD., súdny exekútor | 31772013 | 35,00 € | 24.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202090053 | úhrada trov exekúcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Anton Bury, PhD., súdny exekútor | 31772013 | 35,00 € | 24.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010704 | výmena akumulátorov a kontrolerov EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 444,84 € | 23.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010696 | vyúčtovanie predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 22.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010699 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 58,69 € | 22.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010733 | vyúčtovanie predplatného ZZ 4. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 648,00 € | 22.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010708 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 245,64 € | 22.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010709 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 22.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202090050 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 353,00 € | 21.07.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010700 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 031,20 € | 21.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010702 | Spracovanie udajov pre projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 500,00 € | 21.07.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010703 | Chirana AURA Basic touchscreen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | 1 892 724,48 € | 21.07.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202090049 | poplatok za komun. odpad . 3.splátka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 785,09 € | 21.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202090048 | rozhlasové služby verejnosti 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010680 | knihárske práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | 35170506 | 722,80 € | 20.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010701 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 284,80 € | 20.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010685 | automaticke esspresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 299,00 € | 17.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0197 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | World Health Organization Geneva WHO (USD) | WHO(USD) | 366 030,00 € | 17.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0198 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WHO (CHF) | WHO(CHF) | 373 716,00 € | 17.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |