Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202070006 | telek. sužby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,68 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010608 | prenájom priestorov 6/2020 SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010615 | seminár k obstaravaniu + novely | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 282,00 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010632 | telek. služby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010633 | telek. služby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,28 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010634 | telek. služby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 768,28 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010599 | štvrťročná prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 305,40 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010601 | mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010622 | pramenitá voda objekt MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 454,34 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010623 | pramenitá voda objekt MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 34,32 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010637 | SLA support pre IKT 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010643 | telek. služby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 611,55 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010647 | telek. služby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,62 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010662 | nemocnica Rázsochy technický dozor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 14 400,00 € | 01.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010713 | strážne služby MZSR Limbová 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 11 354,94 € | 01.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010595 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 30.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010598 | podiel nákladov 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 426,18 € | 30.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010602 | softverova podpora IMUTHES 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010605 | strážne služby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 12 290,40 € | 30.06.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010618 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 144,88 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010627 | zabezp. techn. podpory softveru kat. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010628 | IT popora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010606 | stravovanie členov KK 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 50,16 € | 30.06.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010607 | strtavovanie zamestnancov MZSR 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 928,96 € | 30.06.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010610 | dlhodobý prenájom mob. WC - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.06.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010620 | prístup k digit. obsahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lewik, s. r. o. | 50631071 | 15 840,00 € | 30.06.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010630 | oprava a servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 212,24 € | 30.06.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010635 | mesačná kontrola kotolne 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 30.06.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010648 | servisné činnosti 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 30.06.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010619 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 44,42 € | 30.06.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |