Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010482 | výmena a prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,20 € | 22.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010483 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 629,76 € | 22.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010489 | obojstranne čalúnenie dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARTEX, spol. s r.o. | 34099891 | 324,00 € | 22.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010479 | ročné vyúčtovanie záloh za energie a poplatky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -8 327,30 € | 21.05.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040016 | zber údajov a dá PP 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 21.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040017 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO | 31794289 | 170,00 € | 21.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202040021 | spolupráca na prieskume | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADAM, o.z. | 31769411 | 150,00 € | 21.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010498 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 24,90 € | 21.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202090046 | ročné havarijné poistenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 8 003,39 € | 21.05.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010625 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 21.05.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010431 | 12 mesačný licenčný maintenance pre IS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 20.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202090038 | rozhlasové služby verejnosti 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 95,87 € | 20.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202040009 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro RETEST | 42268320 | 170,00 € | 20.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010446 | spotreba plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 4 072,55 € | 20.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010472 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 35,00 € | 20.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010475 | TV Samsung a držiak TV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 856,98 € | 20.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010476 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 218,40 € | 20.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010478 | výmena a prenájom rohoží 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 20.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010528 | doplatok za spoluúčasť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 20.05.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 273,53 € | 19.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 125 720,00 € | 19.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010469 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 581,17 € | 19.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202040020 | zbver údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 19.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010471 | vyúčtovanie za mob. telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 795,01 € | 18.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010470 | počít. služby Biohub 3,4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 800,00 € | 18.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010477 | výmena kolies služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,30 € | 18.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 819 026,34 € | 15.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 586 888,67 € | 15.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 513 134,06 € | 15.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra |