Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010679 | nájup pľúcnych ventilátorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | 2 029 973,76 € | 14.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010666 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 94,80 € | 14.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010667 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 122,00 € | 14.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010743 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 794,54 € | 14.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010683 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROGRESSIVNE.SK, s.r.o. | 47176644 | 432,00 € | 14.07.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010669 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 59,65 € | 13.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010664 | stavebné práce 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 692 256,14 € | 13.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010663 | Lotes Notus 3. kal. štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 09.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010665 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 064,40 € | 09.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200024 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 20,16 € | 08.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010661 | Príslušenstvo k mobilom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 82,67 € | 08.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010658 | udrzba Asseco SPIN Health 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 08.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010650 | nájom priestorov a garáže UNBA 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 07.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010660 | spotreba elektriny 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 358,05 € | 07.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010656 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,20 € | 07.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 917,33 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 087,84 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 6 834,99 € | 06.07.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010657 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 23,16 € | 06.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010654 | výmena dochádzkového terminálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 1 819,20 € | 06.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010655 | spotreba plynu 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 761,84 € | 06.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010649 | Vodne stočné 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 650,87 € | 04.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010624 | spravodajský servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 03.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20200023 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Ivana Pukajová | Pukajová | 479,64 € | 03.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010644 | školenie ,,Správny súdny poplatok,, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 03.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010631 | dodávka ident. kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 660,00 € | 03.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010640 | tel. hovory 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 999,96 € | 03.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010641 | upratovacie a čistiace práce 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 03.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010642 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 702,60 € | 03.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010651 | SLA pre portáll kategorizácia 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 03.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |