Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010844 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010845 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,28 € | 01.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010846 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 805,91 € | 01.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010804 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 11 140,02 € | 01.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202070008 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,59 € | 01.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010806 | podpora softveru IMUTHES 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010823 | zrážková voda 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,49 € | 31.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010828 | grafika a tlač preukazov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 128,40 € | 31.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010812 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.08.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010811 | strážne služby Malacky a rázsochy - 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 747,08 € | 31.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010851 | stravovanie zamestnancov MZSR 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 685,22 € | 31.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010855 | právne služby - zastupovanie Stavoinvesta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 694,40 € | 31.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010816 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.08.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010819 | IT popora sw kategorizácie liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.08.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010825 | údržba programu Asseco SPIN2 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 688,42 € | 31.08.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200028 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mudr. Krajčí Marek | Krajčí | 181,00 € | 29.08.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010815 | stojan na TV, TV Samsung | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 731,57 € | 27.08.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010798 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 211,60 € | 26.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010799 | valec do tlačiarne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 537,60 € | 26.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010801 | oprava kop. stroja AFICIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 288,00 € | 26.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0216 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 342 507,00 € | 26.08.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010802 | obnova podpory pre disk. polia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eGroup Solutions, a. s. | 44989709 | 9 954,00 € | 26.08.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010805 | kontrola kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 26.08.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010793 | prenájom rohoží 08/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 25.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010827 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 254,00 € | 25.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010829 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 25.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010807 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 34,96 € | 25.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010796 | údržba Asseco SPIN 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 407,16 € | 25.08.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0210 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0211 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |