Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010800 | čistenie potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 17.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010774 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 2 275 018,08 € | 17.08.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010797 | údržba Asseco SPIIN 8/2020 - čiastková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 321,97 € | 15.08.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010761 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 11,50 € | 14.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010771 | telekomunikačné zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 4 149,99 € | 14.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010762 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 35,00 € | 14.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010769 | počítacove služby SANET 7-9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 14.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010786 | mesačná kontrola kotolne 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 802,80 € | 14.08.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010808 | stavebné práce 7/2020 - DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 871 196,20 € | 14.08.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010824 | systémové práce a služby IT podpory SPIN Health | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 840,31 € | 14.08.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010767 | Automaticke espresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 299,00 € | 13.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010757 | vodné a stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 728,88 € | 13.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010760 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,30 € | 13.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 684 986,36 € | 12.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 695 642,19 € | 12.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 538 420,52 € | 12.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010765 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 169,20 € | 12.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0208 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | 1 000,00 € | 12.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 46 251,18 € | 11.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0207 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 315 000,00 € | 11.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010770 | výmena vodomeru v objekte MA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 564,00 € | 11.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 17 811,60 € | 10.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010753 | kosenie, odstránenie porastu v objekte MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 1 260,00 € | 10.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010754 | zhotovenie podlahy - objekt Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DENO s. r. o. | 46906916 | 456,00 € | 10.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010755 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 73,80 € | 10.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010763 | SLA portal kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 10.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010779 | balíček hyg. propagačný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 305,90 € | 10.08.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010841 | poskytnutie programu Multisport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 592,00 € | 10.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010758 | spotreba elek. energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 586,01 € | 07.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010744 | vyúčtovanie prístupu do CRE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra |