Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020B0212 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0215 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 24.08.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010795 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 904,20 € | 24.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202040031 | Propagácia NMCD v odbornom časopise | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 24.08.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010789 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,16 € | 21.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010794 | Servisná prehliadka UPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 4 371,36 € | 21.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202090056 | rozhlasové služby verejnosti 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202090055 | poistenie zahr. prac. ciest 6-8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 49,80 € | 20.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 20.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010785 | počít. služby Biohub 5,6,/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 500,00 € | 20.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010788 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 700,80 € | 20.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010791 | servis Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 776,48 € | 20.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010792 | HUMAN Klasik-servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 35,40 € | 20.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010777 | servis satelitnej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 252,00 € | 19.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010781 | nákup hlav.op., fix opierka + sed. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 373,60 € | 19.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 130 000,00 € | 19.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200027 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,90 € | 19.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010773 | audiovizuálne dielo- Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 6 688,50 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010778 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 555,85 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010780 | tablet LENOVO D330+púzdro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 1 258,92 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec | 42223661 | 2 749,00 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0209 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 1 750,15 € | 17.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 838,30 € | 17.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 6 826,54 € | 17.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010772 | plucne ventilátory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 947 419,20 € | 17.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010784 | ubytovanie 8/2020 pre št. tajomníka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 17.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010787 | alkohol tester AlcoQuant | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLan s.r.o. | 46118896 | 1 799,00 € | 17.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |