Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010659 | využívanie kanalizácie II. Q.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 03.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010652 | SLA pre portáll kategorizácia 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 4 800,00 € | 03.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010646 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 516,00 € | 03.07.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010645 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 545 723,26 € | 03.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010616 | čistiace a upratovacie práce 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 996,00 € | 02.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010617 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 654,02 € | 02.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010626 | školenie Phyton I. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 192,60 € | 02.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010638 | propagačná činnosť - hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 67,50 € | 02.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010653 | zabez. prevádzky inf. systemu 2.Q 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 02.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010681 | prehliadka a údržba pož. uzáverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. | 31341578 | 120,00 € | 02.07.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010612 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 758,40 € | 01.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010600 | funkcia PO technika 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010609 | strážne služby v objekte MZSR 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 960,92 € | 01.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202070006 | telek. sužby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,68 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010608 | prenájom priestorov 6/2020 SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010615 | seminár k obstaravaniu + novely | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 282,00 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010632 | telek. služby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010633 | telek. služby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,28 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010634 | telek. služby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 768,28 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010599 | štvrťročná prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 305,40 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010601 | mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010622 | pramenitá voda objekt MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 454,34 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010623 | pramenitá voda objekt MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 34,32 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010637 | SLA support pre IKT 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010643 | telek. služby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 611,55 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010647 | telek. služby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,62 € | 01.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010662 | nemocnica Rázsochy technický dozor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 14 400,00 € | 01.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010713 | strážne služby MZSR Limbová 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 11 354,94 € | 01.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010595 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 30.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010598 | podiel nákladov 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 426,18 € | 30.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra |