Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010568 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 935,24 € | 18.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010580 | vyúčtovanie predplatného Digital | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 54,74 € | 17.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010563 | hlavičkový papier, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 830,16 € | 17.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010564 | kontrola pož. hydrantov, prenosných has. prístrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 850,80 € | 17.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010569 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 17.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010571 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 127,92 € | 17.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010570 | servis a oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 430,52 € | 17.06.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010562 | vyúčtovanie za mob. telefon APPLE 11 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 816,90 € | 16.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202090044 | daň z nehnutelnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Malacky | 00304913 | 1 916,34 € | 15.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 738 682,68 € | 15.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 645 561,66 € | 15.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 534 804,73 € | 15.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 686 200,00 € | 15.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010565 | naákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 554,80 € | 15.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010561 | Kampaň Sedem životov - propagácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 24 000,00 € | 15.06.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010566 | úprava a aktualizácie systému DALI - 2.časť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 20 842,80 € | 12.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010578 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 11,00 € | 11.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010548 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 10.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010549 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 10.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010550 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 10.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010558 | CHirana AURA touchscreen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | 3 227 558,40 € | 10.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202090043 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 353,00 € | 10.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202090045 | ročné poistenie majetku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 2 387,09 € | 09.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010556 | výmena pneumatik na služ. vozidle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,30 € | 09.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010557 | udrzba Asseco SPIN Health 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 09.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010594 | servisné činnosti 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 09.06.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0188 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 53 000,00 € | 08.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0187 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 14 512,50 € | 08.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010518 | spravodajský servis a monitoring médiíí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 08.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010555 | pravidelna kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 310,68 € | 08.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra |