Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010728 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,00 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010750 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,44 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010751 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 747,64 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010752 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202070007 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,06 € | 01.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010712 | služby softwerovej podporiy IMUTHES 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010715 | strážne služby Rázsochy a Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 747,08 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010727 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202020005 | dodávka a montáž tienacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DNS a.s. | 25146441 | 21 250,00 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010735 | paušál-technická podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010736 | paušál-techn. podpora kateg. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010726 | stravovanie zamestnancov MZSR 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 12 114,28 € | 31.07.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010716 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.07.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010725 | stravovanie členov AK 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 27,36 € | 31.07.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0200 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0201 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0202 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0203 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0204 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0205 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090054 | úhrada trov exekúcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Anton Bury, PhD., súdny exekútor | 31772013 | 35,00 € | 30.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010710 | kancelarsky nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 4 951,20 € | 30.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0199 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | 4 814,40 € | 28.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010706 | cateringové služby IVV Biohub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 329,50 € | 28.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010707 | prenájom rohoží 07/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 28.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 27.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010711 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 99,19 € | 27.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202090052 | úhrada trov exekúcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Anton Bury, PhD., súdny exekútor | 31772013 | 35,00 € | 24.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202090053 | úhrada trov exekúcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Anton Bury, PhD., súdny exekútor | 31772013 | 35,00 € | 24.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra |