Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010857 | sluchadlá, webkamera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 429,79 € | 08.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010856 | dodávka elek. energie 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 266,94 € | 08.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202011021 | paletový vozík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 587,52 € | 08.09.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010833 | prekladatelske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 548,00 € | 07.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010834 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 026,11 € | 07.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010839 | upratovacie práce 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 07.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010862 | ubytovanie št. tajomníka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 07.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010864 | OP zariadení spotreba kotolne 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 264,00 € | 07.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010840 | nájom priestorov - garáž UNB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 07.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010863 | výmena vonkajšej klimat. jednotky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 442,22 € | 07.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010843 | poskytnutie programu Multisport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 400,00 € | 07.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010865 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 367 368,42 € | 07.09.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202010853 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 114,00 € | 05.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010832 | hlasove pripojenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 835,45 € | 04.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010835 | nákup jedálnych kuponov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 118,18 € | 04.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010809 | spravodajský monitoring a servis médií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 03.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010817 | nákup pľúcnych ventilátorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | 950 837,76 € | 03.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010848 | dodávka zemného plynu 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 802,64 € | 03.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010814 | dobropis k fač. 5220217147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -95,95 € | 03.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010803 | upratovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 020,00 € | 02.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010810 | poskytovanie inf. systemov verej., správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010813 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010820 | pramenitá voda Ferienčíkova 20 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 59,14 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010821 | pramenitá voda MZSR Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 403,20 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010826 | vodné stočne 7,8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 816,70 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010830 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 406,81 € | 02.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010818 | nájomné 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010822 | SLA support pre IKT 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 02.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202040032 | uber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 02.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010831 | telekomunik. služby 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,07 € | 01.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra |