Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010721 | nájomné 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 04.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010734 | inzercia HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 04.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010739 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 58,46 € | 04.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010731 | mikrofon pre fotoaparát, statív | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 382,92 € | 04.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010719 | čistiace a upratovace práce 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 200,00 € | 03.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010723 | pramenitá voda - MZSR Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 445,92 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010724 | pramenitá voda MZSR - Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 14,40 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010720 | SLA support pre IKT 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 03.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010756 | podiel náákladov 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 445,55 € | 03.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010717 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 205,92 € | 03.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010718 | štvrťročná prehliadka EPS 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 269,40 € | 03.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010714 | inf. systemy ver. spravy register farmácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 03.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010759 | servisné činnosti 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 03.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010728 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,00 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010750 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,44 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010751 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 747,64 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010752 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202070007 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,06 € | 01.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010712 | služby softwerovej podporiy IMUTHES 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010715 | strážne služby Rázsochy a Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 747,08 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010727 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202020005 | dodávka a montáž tienacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DNS a.s. | 25146441 | 21 250,00 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010735 | paušál-technická podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010736 | paušál-techn. podpora kateg. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.07.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010726 | stravovanie zamestnancov MZSR 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 12 114,28 € | 31.07.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010716 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.07.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010725 | stravovanie členov AK 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 27,36 € | 31.07.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0200 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0201 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0202 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra |