Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020B0208 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | 1 000,00 € | 12.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0071 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 46 251,18 € | 11.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0207 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 315 000,00 € | 11.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010770 | výmena vodomeru v objekte MA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 564,00 € | 11.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 17 811,60 € | 10.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010753 | kosenie, odstránenie porastu v objekte MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 1 260,00 € | 10.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010754 | zhotovenie podlahy - objekt Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DENO s. r. o. | 46906916 | 456,00 € | 10.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010755 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 73,80 € | 10.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010763 | SLA portal kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 10.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010779 | balíček hyg. propagačný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 305,90 € | 10.08.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010841 | poskytnutie programu Multisport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 592,00 € | 10.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010758 | spotreba elek. energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 586,01 € | 07.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010744 | vyúčtovanie prístupu do CRE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010749 | uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 06.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 220 000,00 € | 06.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010768 | naákup programu CENKROS 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 518,40 € | 06.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010729 | funkcia technika PO 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010732 | dodávka a montáž tienacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 339,48 € | 05.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010737 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 05.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010738 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 367,20 € | 05.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010741 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 112,89 € | 05.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010742 | prenájom priestorov garáže 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 05.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010730 | nákup tabôetu SAMSUNG S6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 368,99 € | 05.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010747 | umýávanie sklenených ploch a okenných rámov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 2 928,00 € | 05.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010766 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 146,40 € | 05.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010782 | oprava s výmenou komponentov línia S,F,E,A, ENA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DECS CONSULTING, spol. s r.o. | 31322271 | 235,00 € | 05.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010746 | dodávka zemného plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 753,57 € | 05.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010748 | upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 05.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010740 | zabezp. technickej a apl. podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 327,24 € | 05.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010722 | spravodajský servis TASR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 04.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra |