Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010781 | nákup hlav.op., fix opierka + sed. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 373,60 € | 19.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 130 000,00 € | 19.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200027 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,90 € | 19.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010773 | audiovizuálne dielo- Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 6 688,50 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010778 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 555,85 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010780 | tablet LENOVO D330+púzdro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 1 258,92 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec | 42223661 | 2 749,00 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0209 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Rázsochy | 50943499 | 1 750,15 € | 17.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 838,30 € | 17.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 6 826,54 € | 17.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010772 | plucne ventilátory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 947 419,20 € | 17.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010784 | ubytovanie 8/2020 pre št. tajomníka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 17.08.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010787 | alkohol tester AlcoQuant | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VLan s.r.o. | 46118896 | 1 799,00 € | 17.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010800 | čistenie potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 75,98 € | 17.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010774 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 2 275 018,08 € | 17.08.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010797 | údržba Asseco SPIIN 8/2020 - čiastková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 321,97 € | 15.08.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010761 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 11,50 € | 14.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010771 | telekomunikačné zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 4 149,99 € | 14.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010762 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 35,00 € | 14.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010769 | počítacove služby SANET 7-9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 14.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010786 | mesačná kontrola kotolne 7/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 802,80 € | 14.08.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010808 | stavebné práce 7/2020 - DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 871 196,20 € | 14.08.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010824 | systémové práce a služby IT podpory SPIN Health | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 840,31 € | 14.08.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010767 | Automaticke espresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 299,00 € | 13.08.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010757 | vodné a stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 728,88 € | 13.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010760 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,30 € | 13.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 684 986,36 € | 12.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 695 642,19 € | 12.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 538 420,52 € | 12.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010765 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 169,20 € | 12.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra |