Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010945 | nájom garáže UNBA 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 2 940,00 € | 05.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010929 | akusitcké interiérové dvere a zárubne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 3 153,19 € | 05.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202011114 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 789,00 € | 05.10.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010975 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 690 913,89 € | 05.10.2020 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202010946 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 685,68 € | 04.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010919 | upratovacie práce 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010944 | nájom garáže UNBA 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 02.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202090063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 01.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010937 | vyúčtovanie školenia Mzdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO s.r.o. | 47642122 | 52,90 € | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010913 | mesačná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010914 | odbor. prehliadka a ročná skúška CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010917 | upratovacie a čistiace služby 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 960,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010938 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,28 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010939 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 883,95 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010940 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 879,85 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010941 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202070009 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,46 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010948 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,61 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010918 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 746,00 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010928 | nájomné 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010936 | SLA support pre IKT 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010934 | pramenitá voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 33,96 € | 01.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010935 | pramenitá voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 352,56 € | 01.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010932 | predplatné časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 134,40 € | 01.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010911 | podložka pod nohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 254,52 € | 30.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010915 | softwerova podpora Imuthes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010916 | grafický návrh a tlač plagát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 544,44 € | 30.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010909 | inform. systémy VO Register farmácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010920 | IT popora sw kategorizácie liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010924 | podiel nakladov 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 387,43 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |