Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010798 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 211,60 € | 26.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010799 | valec do tlačiarne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 537,60 € | 26.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010801 | oprava kop. stroja AFICIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 288,00 € | 26.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0216 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 342 507,00 € | 26.08.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010802 | obnova podpory pre disk. polia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eGroup Solutions, a. s. | 44989709 | 9 954,00 € | 26.08.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010805 | kontrola kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 26.08.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010793 | prenájom rohoží 08/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 25.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010827 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 254,00 € | 25.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010829 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 187,20 € | 25.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010807 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 34,96 € | 25.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010796 | údržba Asseco SPIN 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 407,16 € | 25.08.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0210 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0211 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0212 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0215 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 24.08.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010795 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 904,20 € | 24.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202040031 | Propagácia NMCD v odbornom časopise | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 24.08.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010789 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,16 € | 21.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010794 | Servisná prehliadka UPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 4 371,36 € | 21.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202090056 | rozhlasové služby verejnosti 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202090055 | poistenie zahr. prac. ciest 6-8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 49,80 € | 20.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 20.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010785 | počít. služby Biohub 5,6,/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 500,00 € | 20.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010788 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 700,80 € | 20.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010791 | servis Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 776,48 € | 20.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010792 | HUMAN Klasik-servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 35,40 € | 20.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010777 | servis satelitnej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 252,00 € | 19.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra |