Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010848 | dodávka zemného plynu 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 802,64 € | 03.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010814 | dobropis k fač. 5220217147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -95,95 € | 03.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010803 | upratovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 020,00 € | 02.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010810 | poskytovanie inf. systemov verej., správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010813 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010820 | pramenitá voda Ferienčíkova 20 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 59,14 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010821 | pramenitá voda MZSR Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 403,20 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010826 | vodné stočne 7,8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 816,70 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010830 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 406,81 € | 02.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010818 | nájomné 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010822 | SLA support pre IKT 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 02.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202040032 | uber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 02.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010831 | telekomunik. služby 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,07 € | 01.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010844 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010845 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140,28 € | 01.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010846 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 805,91 € | 01.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010804 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 11 140,02 € | 01.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202070008 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,59 € | 01.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010806 | podpora softveru IMUTHES 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.08.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010823 | zrážková voda 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,49 € | 31.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010828 | grafika a tlač preukazov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 128,40 € | 31.08.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010812 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.08.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010811 | strážne služby Malacky a rázsochy - 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 747,08 € | 31.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010851 | stravovanie zamestnancov MZSR 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 685,22 € | 31.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010855 | právne služby - zastupovanie Stavoinvesta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 694,40 € | 31.08.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010816 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.08.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010819 | IT popora sw kategorizácie liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.08.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010825 | údržba programu Asseco SPIN2 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 688,42 € | 31.08.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200028 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mudr. Krajčí Marek | Krajčí | 181,00 € | 29.08.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010815 | stojan na TV, TV Samsung | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 731,57 € | 27.08.2020 | 30.10.2020 | Faktúra |