Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202090065 | daň z nehnuteľnosti 3. splátka 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 98 867,53 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 661 812,76 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 715 084,48 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 542 151,83 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010966 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 743,60 € | 13.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010972 | mob. telefon Samsung + puzdro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 7 699,00 € | 13.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010971 | zabezp. obcestvenia GT stretnutie riaditelov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 115,50 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010977 | rozširenie licencie ACL a MDO v dochádzke | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 840,00 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010979 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 10,32 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010980 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 10,00 € | 13.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010984 | dodávka licencií ESET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 974,00 € | 13.10.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011169 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,44 € | 13.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010964 | odstránenie nedostatkov výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 9 110,78 € | 12.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010960 | služby tech. podpory, aplik. podpory SPIN 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 12.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202011006 | stavebné práce 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 620 088,70 € | 12.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010981 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 12.10.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010957 | vyúčtovanie zál. faktúry za publikácie AKTUALIZÁCIE 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 11.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202090064 | daň z nehnuteľnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Svidník | 00331023 | 452,54 € | 09.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010974 | konferenčná kamera s príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 4 958,40 € | 09.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010978 | využívanie kanalizácie III. Q.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 09.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010961 | ubytovanie št. tajomníka 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 08.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010950 | servis služ. vozidlla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 88,44 € | 08.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010968 | dodávka elek. energie 9/202 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 901,07 € | 08.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010970 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 10 836,00 € | 08.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010963 | Dodávka ident. kariet ARBE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 188,40 € | 08.10.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020B0241 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRO DYNAMIK | 42133963 | 31 000,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0242 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 20 000,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0243 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 35 000,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0244 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPIAN | 42129681 | 5 981,78 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010973 | vyúčtovanie predplatneho Finančný spravodaj 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 239,40 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra |