Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010847 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 693,69 € | 10.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010854 | nákup hyg. materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 976,98 € | 10.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010836 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 131,80 € | 09.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010842 | dobropis k fa 2008001253 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | -1 512,00 € | 09.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202090057 | daň z nehnutelnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Malacky | 00304913 | 1 916,34 € | 09.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010858 | STK, EK služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 181,00 € | 09.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010859 | servis a oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 320,14 € | 09.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010838 | SLA pre portál kategorizácie 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010873 | servisné činnosti 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 09.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010837 | údržba Asseco SPIN Health 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 09.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010849 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010850 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010852 | nákup oper. pamäte | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 261,46 € | 08.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010857 | sluchadlá, webkamera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 429,79 € | 08.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010856 | dodávka elek. energie 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 266,94 € | 08.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202011021 | paletový vozík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 587,52 € | 08.09.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010833 | prekladatelske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 548,00 € | 07.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010834 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 026,11 € | 07.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010839 | upratovacie práce 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 07.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010862 | ubytovanie št. tajomníka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 07.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010864 | OP zariadení spotreba kotolne 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 264,00 € | 07.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010840 | nájom priestorov - garáž UNB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 07.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010863 | výmena vonkajšej klimat. jednotky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 442,22 € | 07.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010843 | poskytnutie programu Multisport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 400,00 € | 07.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010865 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 367 368,42 € | 07.09.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202010853 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 114,00 € | 05.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010832 | hlasove pripojenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 835,45 € | 04.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010835 | nákup jedálnych kuponov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 118,18 € | 04.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010809 | spravodajský monitoring a servis médií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 03.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010817 | nákup pľúcnych ventilátorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | 950 837,76 € | 03.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra |