Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011027 | softwerová podpora IMUTHES 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011030 | podiel nakladov 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 426,18 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011033 | odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011036 | IT popora sw kategorizácie liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011037 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011041 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 319,20 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011042 | nákup a dodávka multif. zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 4 536,00 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011047 | stravovanie zamestnancov 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 832,76 € | 30.10.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011048 | stravovanie KK 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13,68 € | 30.10.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011108 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 778 887,16 € | 30.10.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011017 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 469,20 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011023 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 018,66 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011026 | úprava webovej služby a zverej. faktúr | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 055,20 € | 29.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011019 | zabezpečenie manažmentu-účt. grantovej zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 33 840,00 € | 29.10.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011032 | uverejnenie inzerátu v ZN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 2 157,60 € | 29.10.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011069 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 760,20 € | 29.10.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011132 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 1 284 228,00 € | 29.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202040033 | zabezpečenie manažmentu-účt. grantovej zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 2 388,00 € | 27.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011014 | prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 243,11 € | 27.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011088 | storno -prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | -243,11 € | 27.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011089 | prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 27.10.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011046 | pobyt p. ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 73,00 € | 27.10.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011016 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 40,00 € | 26.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011131 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 303 600,00 € | 26.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011007 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 93,48 € | 23.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011009 | implementácia požiadaviek MZSR a nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 32 205,60 € | 23.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011011 | inzercia v ZN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 2 088,00 € | 22.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011012 | oprava kop. stroja OKI853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 29,52 € | 22.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011022 | papierová samolepka 250 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 159,60 € | 22.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011010 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 19,75 € | 22.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |