Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010891 | oznámenie v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 21.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010892 | oznámenie v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 21.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010881 | servis a oprava kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OPAlight.SK s.r.o. | 51712831 | 991,98 € | 21.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010903 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,45 € | 21.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 69 816,00 € | 21.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010871 | biometrický scener | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LURITY Slovakia s. r. o. | 52036103 | 2 275,20 € | 20.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010867 | školenie Human Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 535,82 € | 18.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010889 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 114,00 € | 18.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010879 | kosenie arealu výr. haly Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 852,00 € | 18.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010875 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 533,80 € | 18.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010884 | servis a oprava kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 250,00 € | 18.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010905 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 116,10 € | 18.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0217 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 80 000,00 € | 17.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010868 | funkcia technika PO 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 17.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010876 | servis lsuž. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 319,20 € | 17.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010866 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 405,84 € | 16.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010872 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 16.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010878 | odčerpanie zaplavenej vod. šachty Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 150,00 € | 16.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010874 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 654,80 € | 16.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010877 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 288,04 € | 16.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010882 | dodávka notebookov a periferných zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 83 520,00 € | 16.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010869 | oprava kopir. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 174,60 € | 15.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010870 | oprava kopir. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 15.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 688 708,67 € | 14.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 688 107,80 € | 14.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0062 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 542 232,60 € | 14.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010860 | odvádzanie a čist. odp. vod MALACKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,75 € | 14.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010861 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,57 € | 14.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010898 | kosenie arealu výr. haly Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 638 565,04 € | 14.09.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010897 | vyúčtovanie naákupu nabytku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 434,00 € | 11.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra |