Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011049 | funkcia technika PO 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011051 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 074,00 € | 03.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202020007 | školenie - tréning v bioštatisk´tike | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | State of Health | ATU74933334 | 1 000,00 € | 03.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011038 | kontrola kotolne s planom prác 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 5 232,00 € | 02.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011029 | poskyt. inf. systémov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011040 | ročná odborná skúška EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 317,40 € | 02.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011044 | dodávka pram. vody MZSR Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 29,98 € | 02.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011045 | dodávka pram. vody MZSR Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 323,76 € | 02.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011068 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 17,00 € | 02.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011050 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 105,60 € | 02.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011067 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,10 € | 02.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011034 | nájom garáže UNBA 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 02.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011059 | výmena, prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,83 € | 02.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011060 | výmena, prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,75 € | 02.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011061 | výmena, prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,72 € | 02.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011062 | výmena, prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,46 € | 02.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011135 | upratovacie práce 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 02.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011228 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 7 425,00 € | 02.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011028 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 11 247,48 € | 01.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011055 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 904,23 € | 01.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011056 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,12 € | 01.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011057 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202070010 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,79 € | 01.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011053 | vyúčtovanie telek. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -649,98 € | 01.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011031 | strážne služby MA a Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 747,08 € | 31.10.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011043 | zrážková voda 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 161,76 € | 31.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011035 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.10.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011100 | právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 16 344,00 € | 31.10.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011024 | upratovacie a čistiace služby 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 062,00 € | 30.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011025 | geologické práce Trenč. Teplice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 30 000,00 € | 30.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra |