Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010948 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,61 € | 01.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010918 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 746,00 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010928 | nájomné 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010936 | SLA support pre IKT 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010934 | pramenitá voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 33,96 € | 01.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010935 | pramenitá voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 352,56 € | 01.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010932 | predplatné časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 134,40 € | 01.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010911 | podložka pod nohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 254,52 € | 30.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010915 | softwerova podpora Imuthes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010916 | grafický návrh a tlač plagát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 544,44 € | 30.09.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010909 | inform. systémy VO Register farmácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010920 | IT popora sw kategorizácie liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010924 | podiel nakladov 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 387,43 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010921 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010925 | strážne služby Malacky a rázsochy - 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 400,40 € | 30.09.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010931 | hygienický balicek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 24,90 € | 30.09.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010912 | flash disk Samsung, ext. disk DATA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 236,92 € | 30.09.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010933 | zrážková vodda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,96 € | 30.09.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010965 | stravovanie zamestnancov MZSR 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 001,70 € | 30.09.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010969 | rekl. a propag. činnosť - hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 12,00 € | 30.09.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010923 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.09.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010962 | právne služby - zastupovanie Skelet Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 5 544,00 € | 30.09.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010906 | podpora softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GIDE LAB s. r. o. | 45484139 | 83 100,00 € | 30.09.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011013 | notebooky s príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 42 340,00 € | 30.09.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010900 | prenájom rohoží 09/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 29.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 566,83 € | 29.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 984,00 € | 29.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010904 | automatické espreso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 1 199,00 € | 28.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0218 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 2 488,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0219 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |