Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011144 | vyúčtovanie predplatného PRÁVO A MANAžMENT 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 85,00 € | 19.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011145 | vyúčtovanie predplatného PRÁVO A MANAžMENT 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 85,00 € | 19.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011138 | nákup mikrofonu Jabra Speak | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 243,18 € | 19.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011113 | prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 261,46 € | 19.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011207 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 19.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011071 | vodné stočné 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 642,23 € | 18.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011107 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 441,22 € | 18.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011118 | ubytovanie št. tajomníka 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 18.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011105 | MTZ vybyvenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RMHC 1, s. r. o. | 46860711 | 1 120,00 € | 18.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011106 | MTZ vybyvenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 1 120,00 € | 18.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011112 | prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,80 € | 18.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011206 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 397,50 € | 18.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011109 | Zimne pneumatiky na služobné vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 949,97 € | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011091 | Diagnostika a výmena akumulátora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 110,40 € | 16.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011095 | výmena a naprogramovanie systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 434,04 € | 16.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011116 | servis satel. techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 263,00 € | 16.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011190 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 1 120,00 € | 16.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011205 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 198,75 € | 16.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011365 | počítacove služby SANET 10-12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 16.11.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011094 | výmena akumulátorov pre magn. dvere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 437,40 € | 13.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 40,20 € | 13.11.2020 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20200041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 38,60 € | 13.11.2020 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 202011101 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 12.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011102 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,66 € | 12.11.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011103 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 35,00 € | 12.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011104 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 34,25 € | 12.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011087 | vyúčtovanie za balík PREMIUM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011086 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 542,69 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011093 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 010,40 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011096 | výmena pneumatik na služ. vozidle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,35 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |