Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202090064 | daň z nehnuteľnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Svidník | 00331023 | 452,54 € | 09.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010974 | konferenčná kamera s príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 4 958,40 € | 09.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010978 | využívanie kanalizácie III. Q.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 09.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010961 | ubytovanie št. tajomníka 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 08.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010950 | servis služ. vozidlla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 88,44 € | 08.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010968 | dodávka elek. energie 9/202 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 901,07 € | 08.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010970 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 10 836,00 € | 08.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010963 | Dodávka ident. kariet ARBE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 188,40 € | 08.10.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020B0241 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRO DYNAMIK | 42133963 | 31 000,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0242 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 20 000,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0243 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 35 000,00 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0244 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPIAN | 42129681 | 5 981,78 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010973 | vyúčtovanie predplatneho Finančný spravodaj 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 239,40 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 202010949 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 178,00 € | 07.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010951 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 562,09 € | 07.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010956 | funkcia technika PO 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 07.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010967 | dodávka zemného plynu 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 004,48 € | 07.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010955 | zabezpečenie licencií Oficce 365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 714,34 € | 07.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010927 | spravodajský servis servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 549,99 € | 06.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010926 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 244,80 € | 06.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010953 | SLA pre portál kategorizácia 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 06.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010943 | SK spolufinancovanie karty Multisport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 095,85 € | 06.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0226 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. | 37954920 | 3 478,96 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0227 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice | 35563737 | 55 385,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0228 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | oneT | 42145414 | 20 000,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0229 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 18 549,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0230 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOP DROGY, občianske združenie | 42176859 | 45 000,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0231 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všetko pre zdravie, o. z. | 42169771 | 23 000,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0232 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 75 000,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0233 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 20 000,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |