Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011163 | ročné vyúčtovanie záloh za energie a poplatky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -2 697,60 € | 24.11.2020 | 16.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011115 | prenájom rohoží 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 216,04 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011133 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 233,31 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011149 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011154 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 1 120,00 € | 24.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011210 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 24.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011285 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sv. Valéria, s.r.o. | 47422866 | 1 120,00 € | 24.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011125 | dobropis k fa č. 7293234266 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -28,39 € | 23.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011139 | nákup a dodávka multif. zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 428,00 € | 23.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011111 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 102,40 € | 23.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011134 | bavlnené rúško SLOVAKIA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Viera Korytková - Richelieu | 30634105 | 1 596,00 € | 23.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011209 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 23.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202040034 | realizácia prieskumu bariery vstupu do liečby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 1 800,00 € | 23.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011123 | dobropis k fa č. 7293137521 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -25,65 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011124 | dobropis k fa č. 7293767825 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -26,21 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011126 | dobropis k fa č.7294529744 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -26,62 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011127 | dobropis k fa č.7293029624 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -23,02 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011128 | dobropis k fa č.7292829324 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -20,90 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011129 | dobropis k fa č.7293565906 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -24,25 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011432 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 69 828,00 € | 23.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011433 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 1 068 672,00 € | 23.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011121 | dobropis k fa č.429250699 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -13,65 € | 23.11.2020 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202011122 | dobropis k fa č. 4294107293 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -32,99 € | 23.11.2020 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202011143 | vyúčtovanie prístupu Mzdové účtovníctvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 48,00 € | 20.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011110 | LED svetlo Solight stolná lampa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 309,60 € | 20.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011117 | servis sat. techniky komunikačný odbor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 252,00 € | 20.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011146 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 510,00 € | 20.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011136 | mater. tech. zabezpečenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 1 120,00 € | 20.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011208 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 20.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011375 | dotlač preukazu PAS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 189,36 € | 20.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra |