Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011284 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011388 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011391 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011427 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružinovská poliklinika, a.s. | 35914793 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011431 | diagnostické vysetreníia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružinovská poliklinika, a.s. | 35914793 | 2 385,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011283 | diagnosticke vyssetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 7 950,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011517 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. | 47249021 | 7 425,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011518 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 7 425,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011480 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011532 | diagnostické vysetrenia AG testami a MTZ vybavenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 9 370,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190102 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. | 52389413 | 5 890,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011189 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011192 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011193 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011194 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011196 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011197 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011198 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011199 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011191 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. | 36119369 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011466 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011151 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 062,40 € | 26.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011155 | servid služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 2 788,64 € | 26.11.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011214 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 2 385,00 € | 26.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011150 | vybavenie odberoveho miesta MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 1 120,00 € | 26.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011140 | poplatok za seminár online Aplik. zákona | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 332,00 € | 25.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011147 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 66,10 € | 25.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011211 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 25.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020C02598 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIPRAX s.r.o. | 36513768 | 1 300,00 € | 25.11.2020 | 22.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 2020C04932 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. | 44570783 | 43 342,20 € | 25.11.2020 | 13.06.2021 | Faktúra |