Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011390 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 1 120,00 € | 01.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011268 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 1 120,00 € | 01.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011251 | vyúčtovanie tel. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -2 342,90 € | 01.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011159 | inf. systémy ver. správy Register zdrav. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 01.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011152 | služby soft. podpor IMuthes11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011167 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.11.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011202 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. | 42166331 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011217 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 397,50 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011218 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 397,50 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011219 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 397,50 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011220 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 397,50 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011221 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 397,50 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011222 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 397,50 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011223 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 397,50 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011224 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 397,50 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011225 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 397,50 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011226 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011227 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 397,50 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011238 | zimná údržba 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 90,00 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011262 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zvolen a.s. | 45594929 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011269 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zvolen a.s. | 45594929 | 3 975,00 € | 30.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011177 | stravovanie zamestnancov 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 107,72 € | 30.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011216 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. | 42166331 | 7 155,00 € | 30.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011286 | diagnosticke vyssetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. | 36348015 | 5 775,00 € | 30.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011160 | strážne služby MA a Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 400,40 € | 30.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011248 | IT popora sw kategorizácie liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011249 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011298 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011256 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,96 € | 30.11.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011371 | právne služby Stavoinvesta a Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 7 920,00 € | 30.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra |