Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202040033 | zabezpečenie manažmentu-účt. grantovej zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. | 45551561 | 2 388,00 € | 27.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011014 | prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 243,11 € | 27.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011088 | storno -prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | -243,11 € | 27.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011089 | prenájom rohoží 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 27.10.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011046 | pobyt p. ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 73,00 € | 27.10.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011016 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 40,00 € | 26.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011131 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 303 600,00 € | 26.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011007 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 93,48 € | 23.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011009 | implementácia požiadaviek MZSR a nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 32 205,60 € | 23.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011011 | inzercia v ZN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 2 088,00 € | 22.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011012 | oprava kop. stroja OKI853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 29,52 € | 22.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011022 | papierová samolepka 250 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 159,60 € | 22.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011010 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 19,75 € | 22.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011008 | služby systému a projektu BioHub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 300,00 € | 22.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010998 | nákup kanc. materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 052,38 € | 21.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011005 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 566,70 € | 21.10.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010988 | kurz ang. jazyka pre zamestnancov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Bratislava s. r. o. | 47935227 | 5 936,76 € | 20.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010993 | vyúčtovanie poplatku za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 324,00 € | 19.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010999 | výkon skúšok, vystavenie Záv. protokolu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. | 31583814 | 1 304,88 € | 19.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010996 | inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 19.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011003 | migrácia servera Dali | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 15 237,60 € | 19.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011001 | servis MaR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 974,00 € | 19.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011002 | servis stacionárnych klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 650,40 € | 19.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010992 | rekl. prop. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 19.10.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011130 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 309 672,00 € | 19.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202010995 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 18.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010986 | HN inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 16.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010989 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 16.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 202010983 | USB kabel, switch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 197,76 € | 16.10.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011000 | vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 1 310,40 € | 15.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |