Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011228 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 7 425,00 € | 02.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011028 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 11 247,48 € | 01.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011055 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 904,23 € | 01.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011056 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,12 € | 01.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011057 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202070010 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,79 € | 01.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011053 | vyúčtovanie telek. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -649,98 € | 01.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011031 | strážne služby MA a Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 747,08 € | 31.10.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011043 | zrážková voda 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 161,76 € | 31.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011035 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.10.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011100 | právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 16 344,00 € | 31.10.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011024 | upratovacie a čistiace služby 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 062,00 € | 30.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011025 | geologické práce Trenč. Teplice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 30 000,00 € | 30.10.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011027 | softwerová podpora IMUTHES 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011030 | podiel nakladov 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 426,18 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011033 | odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011036 | IT popora sw kategorizácie liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011037 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011041 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 319,20 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011042 | nákup a dodávka multif. zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 4 536,00 € | 30.10.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011047 | stravovanie zamestnancov 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 832,76 € | 30.10.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011048 | stravovanie KK 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13,68 € | 30.10.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011108 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 778 887,16 € | 30.10.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011017 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 469,20 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011023 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 018,66 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011026 | úprava webovej služby a zverej. faktúr | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 055,20 € | 29.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011019 | zabezpečenie manažmentu-účt. grantovej zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 33 840,00 € | 29.10.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011032 | uverejnenie inzerátu v ZN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 2 157,60 € | 29.10.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011069 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 760,20 € | 29.10.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011132 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 1 284 228,00 € | 29.10.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |