Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011076 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 21,00 € | 06.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011077 | dodávka elek. energie 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 000,98 € | 06.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011078 | inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 06.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011083 | dodávka zemného plynu 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 3 672,83 € | 06.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011099 | výmena a vyv. pneumatik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,57 € | 06.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011081 | SLA pre portál kategorizácia 9/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 06.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202020006 | úhrada za podujatia Dohovoru BWC za rok 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 2 874,00 € | 05.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011065 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 387,52 € | 05.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011058 | nákup jedálnych kuponov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 788,60 € | 04.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011066 | hlasové služby 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 878,87 € | 04.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011072 | SLA support pre IKT 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 04.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011039 | kancelarsky nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 4 650,00 € | 03.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011052 | nájomné 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 03.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011049 | funkcia technika PO 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011051 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 074,00 € | 03.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202020007 | školenie - tréning v bioštatisk´tike | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | State of Health | ATU74933334 | 1 000,00 € | 03.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011038 | kontrola kotolne s planom prác 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 5 232,00 € | 02.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011029 | poskyt. inf. systémov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011040 | ročná odborná skúška EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 317,40 € | 02.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011044 | dodávka pram. vody MZSR Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 29,98 € | 02.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011045 | dodávka pram. vody MZSR Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 323,76 € | 02.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011068 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 17,00 € | 02.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011050 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 105,60 € | 02.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011067 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,10 € | 02.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011034 | nájom garáže UNBA 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 02.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011059 | výmena, prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,83 € | 02.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011060 | výmena, prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,75 € | 02.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011061 | výmena, prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,72 € | 02.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011062 | výmena, prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,46 € | 02.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011135 | upratovacie práce 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 02.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra |