Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011205 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 198,75 € | 16.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011365 | počítacove služby SANET 10-12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 16.11.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011094 | výmena akumulátorov pre magn. dvere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 437,40 € | 13.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20200040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 40,20 € | 13.11.2020 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20200041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 38,60 € | 13.11.2020 | 15.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 202011101 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 12.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011102 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,66 € | 12.11.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011103 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 35,00 € | 12.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011104 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 34,25 € | 12.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011087 | vyúčtovanie za balík PREMIUM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011086 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 542,69 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011093 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 010,40 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011096 | výmena pneumatik na služ. vozidle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,35 € | 11.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011079 | Office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 358,60 € | 11.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011141 | stavebné práce 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 049 170,49 € | 11.11.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011080 | dobropis za obed- školenie k fa č. 3023011020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra PRO s.r.o. | 47642122 | -3,90 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011074 | spravodajský servis servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 549,99 € | 10.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011082 | licencie eGovFabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 15 705,00 € | 10.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011398 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 4 950,00 € | 10.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011075 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 187,88 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011054 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 898,92 € | 09.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011084 | služby tech. podpory, aplik. podpory SPIN 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 09.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011085 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 586,00 € | 09.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011097 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 464,24 € | 09.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011098 | výmena žhavičov a diagnostika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 268,96 € | 09.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011090 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 11,42 € | 09.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011063 | výroba, montáž ochrannej prepážky na rec. pult | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVENT & FAIR STUDIO s. r. o. | 45981949 | 744,00 € | 06.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011073 | zverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 06.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011064 | psychol. vyšetrenie vodiča s právom pred. jazdy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPO s.r.o. | 31374883 | 100,00 € | 06.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011070 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 4 620,00 € | 06.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra |