Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011297 | MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár | 37893378 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011300 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011305 | diagnostické testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 5 775,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011324 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. | 37886436 | 3 577,50 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011333 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 6 685,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011354 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 3 300,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011355 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 7 155,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011291 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 90,00 € | 08.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011315 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 08.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011332 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 2 385,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011389 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011392 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 3 360,00 € | 08.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011258 | tvorba audioviz. diela | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 6 713,50 € | 08.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011406 | výstavba DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 943 569,66 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011321 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011322 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011337 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011347 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. | 36594849 | 4 832,50 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011357 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 7 425,00 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011338 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | 35582391 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011346 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | 35582391 | 795,00 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011349 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sv. Valéria, s.r.o. | 47422866 | 4 770,00 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011359 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 7 425,00 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011325 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK PP, s.r.o. | 51750970 | 6 070,00 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202210031 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 7 425,00 € | 08.12.2020 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202011179 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 904,63 € | 07.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011255 | systémy manažerstva ISO NORMY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 195,26 € | 07.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011239 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 1 120,00 € | 07.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011170 | nájom garáže UNBA 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 07.12.2020 | 16.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011253 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 298,73 € | 07.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra |