Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011128 | dobropis k fa č.7292829324 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -20,90 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011129 | dobropis k fa č.7293565906 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -24,25 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011432 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 69 828,00 € | 23.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011433 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 1 068 672,00 € | 23.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011121 | dobropis k fa č.429250699 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -13,65 € | 23.11.2020 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202011122 | dobropis k fa č. 4294107293 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -32,99 € | 23.11.2020 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202011143 | vyúčtovanie prístupu Mzdové účtovníctvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 48,00 € | 20.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011110 | LED svetlo Solight stolná lampa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 309,60 € | 20.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011117 | servis sat. techniky komunikačný odbor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 252,00 € | 20.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011146 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 510,00 € | 20.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011136 | mater. tech. zabezpečenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 1 120,00 € | 20.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011208 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 20.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011375 | dotlač preukazu PAS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 189,36 € | 20.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011144 | vyúčtovanie predplatného PRÁVO A MANAžMENT 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 85,00 € | 19.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011145 | vyúčtovanie predplatného PRÁVO A MANAžMENT 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 85,00 € | 19.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011138 | nákup mikrofonu Jabra Speak | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 243,18 € | 19.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011113 | prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 261,46 € | 19.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011207 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 19.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011071 | vodné stočné 10/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 642,23 € | 18.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011107 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 441,22 € | 18.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011118 | ubytovanie št. tajomníka 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 18.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011105 | MTZ vybyvenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RMHC 1, s. r. o. | 46860711 | 1 120,00 € | 18.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011106 | MTZ vybyvenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 1 120,00 € | 18.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011112 | prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,80 € | 18.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011206 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 397,50 € | 18.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011109 | Zimne pneumatiky na služobné vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 949,97 € | 16.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011091 | Diagnostika a výmena akumulátora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 110,40 € | 16.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011095 | výmena a naprogramovanie systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 434,04 € | 16.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011116 | servis satel. techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 263,00 € | 16.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011190 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 1 120,00 € | 16.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |