Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011198 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011199 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011191 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. | 36119369 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011466 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011151 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 062,40 € | 26.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011155 | servid služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 2 788,64 € | 26.11.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011214 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 2 385,00 € | 26.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011150 | vybavenie odberoveho miesta MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 1 120,00 € | 26.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011140 | poplatok za seminár online Aplik. zákona | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 332,00 € | 25.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011147 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 66,10 € | 25.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011211 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 25.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020C02598 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIPRAX s.r.o. | 36513768 | 1 300,00 € | 25.11.2020 | 22.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 2020C04932 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. | 44570783 | 43 342,20 € | 25.11.2020 | 13.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 202011163 | ročné vyúčtovanie záloh za energie a poplatky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -2 697,60 € | 24.11.2020 | 16.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011115 | prenájom rohoží 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 216,04 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011133 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 233,31 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011149 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 24.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011154 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 1 120,00 € | 24.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011210 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 24.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011285 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sv. Valéria, s.r.o. | 47422866 | 1 120,00 € | 24.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011125 | dobropis k fa č. 7293234266 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -28,39 € | 23.11.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011139 | nákup a dodávka multif. zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 428,00 € | 23.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011111 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 102,40 € | 23.11.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011134 | bavlnené rúško SLOVAKIA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Viera Korytková - Richelieu | 30634105 | 1 596,00 € | 23.11.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011209 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 795,00 € | 23.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202040034 | realizácia prieskumu bariery vstupu do liečby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 1 800,00 € | 23.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011123 | dobropis k fa č. 7293137521 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -25,65 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011124 | dobropis k fa č. 7293767825 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -26,21 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011126 | dobropis k fa č.7294529744 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -26,62 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011127 | dobropis k fa č.7293029624 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -23,02 € | 23.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra |