Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011227 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 397,50 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011238 | zimná údržba 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 90,00 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011262 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zvolen a.s. | 45594929 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011269 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zvolen a.s. | 45594929 | 3 975,00 € | 30.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011177 | stravovanie zamestnancov 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 107,72 € | 30.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011216 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. | 42166331 | 7 155,00 € | 30.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011286 | diagnosticke vyssetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. | 36348015 | 5 775,00 € | 30.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011160 | strážne služby MA a Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 400,40 € | 30.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011248 | IT popora sw kategorizácie liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011249 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011298 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011256 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,96 € | 30.11.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011371 | právne služby Stavoinvesta a Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 7 920,00 € | 30.11.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011284 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011388 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011391 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011427 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružinovská poliklinika, a.s. | 35914793 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011431 | diagnostické vysetreníia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružinovská poliklinika, a.s. | 35914793 | 2 385,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011283 | diagnosticke vyssetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 7 950,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011517 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. | 47249021 | 7 425,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011518 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 7 425,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011480 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011532 | diagnostické vysetrenia AG testami a MTZ vybavenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 9 370,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190102 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. | 52389413 | 5 890,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011189 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011192 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011193 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011194 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011196 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011197 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |