Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011394 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011395 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011443 | vyúčtovanie predplatneho | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 91,20 € | 15.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011366 | prenájom rohoží 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 166,49 € | 15.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011374 | biele obálky s potlačou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 142,56 € | 15.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011425 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011384 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 2 240,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011428 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 2 240,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011421 | analýza problému BSOD na HIPE Blade | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IOdata, s.r.o. | 50251813 | 5 568,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011422 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 17 280,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011430 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 3 360,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011438 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011440 | diagnostické vysterenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 3 975,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011340 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011373 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011516 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 6 720,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011364 | vyúčtovanie predplatného Plus 7dní a Plus 1 deň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 589,70 € | 14.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011312 | jesenná deratizácia Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verve Facility Services, s.r.o. | 48264695 | 234,00 € | 14.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011313 | jesenná deratizácia budovy MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verve Facility Services, s.r.o. | 48264695 | 198,00 € | 14.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011393 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 1 120,00 € | 14.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011397 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 1 120,00 € | 14.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011367 | nákup hygienického materiálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 921,19 € | 14.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011409 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 26,28 € | 14.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011410 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 520,26 € | 14.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011423 | zabezp. prevádzkovania a údržby tech. zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,00 € | 14.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011376 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 14.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011377 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 14.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011378 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 14.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011379 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 14.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011380 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 120,00 € | 14.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |