Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011184 | SLA support pre IKT 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 02.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011185 | RAM moduly do Blade serverov IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 5 913,60 € | 02.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011200 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 3 360,00 € | 02.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011215 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. | 36119369 | 8 250,00 € | 02.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011308 | školenie PRINCE 2 + online skušky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 1 185,60 € | 02.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011260 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 19,92 € | 02.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011266 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 1 120,00 € | 02.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011203 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINTAKA, s.r.o. | 36515353 | 1 120,00 € | 02.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011153 | upratovacie a čistiace služby 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 080,00 € | 01.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011245 | vyúčtovanie predplatného Zddrav. noviny 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 472,50 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 202011161 | strážne služby 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 746,00 € | 01.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011164 | import dát do systému SPIN-platby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 556,80 € | 01.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011180 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 206,95 € | 01.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011181 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 159,60 € | 01.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011182 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011212 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RMHC 1, s. r. o. | 46860711 | 6 409,78 € | 01.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011213 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 7 005,94 € | 01.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011186 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 268,80 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011204 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 1 120,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011229 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 795,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011230 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 795,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011231 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 795,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011232 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 795,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011233 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 795,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011234 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 795,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011235 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 795,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011236 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 795,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011237 | testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 795,00 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011165 | podiel nakladov 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 387,43 € | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011187 | dodávka pitnej vody MZSR-Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 18,38 € | 01.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |