Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011419 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 5 502,00 € | 21.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110082 | implementácia a uprava Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 9 000,00 € | 21.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011461 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 19.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011462 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 19.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011463 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 19.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011464 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 19.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011418 | vyúčtovanie predplatného Denník N | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 593,55 € | 18.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011408 | strážne služby 1´2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 6 268,50 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011414 | napájací adaptér, video káble | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 65,40 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011424 | predaj zariadenia AVAYA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 11 304,00 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011444 | premiestnenie kontajnera Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 237,60 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011452 | inštalácia vodov. a kanal. rozvodov Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 840,00 € | 18.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011417 | Mandátny certifikát pre QESi 1rok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 2 167,20 € | 18.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011399 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 11 250,91 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011400 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 117 695,61 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011401 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 145 738,13 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011402 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 183 409,73 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011403 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 134 434,75 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011404 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 130 544,99 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011415 | dodávka obytného kontajnera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 7 700,00 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011416 | exteriérové rolety na kontajner Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 540,00 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011435 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 230,42 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011450 | zabezpečenie catering. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROXY CATERING s.r.o. | 36701661 | 1 305,60 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011407 | výkonové ladenie servera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 5 868,00 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011442 | balíček hyg. propagačný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 93 377,94 € | 17.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011372 | nákup batérie T6 power pre HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 46,68 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202040037 | poskytnutie výskumných služieb monitoringu drog | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 18 000,00 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011436 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 692,40 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011437 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 957,60 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011439 | vybavenie MTZ pre MOM 18 KS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 20 160,00 € | 16.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |