Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011481 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 39,25 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011523 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 1 120,00 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011473 | vybavenie MOM a testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 9 370,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011533 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 16 695,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011522 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 1 120,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110014 | dofakturácia položky dohľad. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 2 532,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011482 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011486 | zabezp. dezinfekcie preistorov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLINER PLUS Trnava s.r.o. | 52070506 | 60,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011195 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011456 | strážne služby 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 4 871,52 € | 28.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011465 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011469 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011446 | vybaavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011536 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. | 36119369 | 14 025,00 € | 28.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011476 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011468 | vybavenie odberoveho miesta MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 16 695,00 € | 27.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202020008 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 117 000,00 € | 24.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011467 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benedictus MRM s.r.o. | 52115003 | 1 120,00 € | 23.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011449 | implementácia požiadaviek MZSR a nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 9 432,00 € | 23.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110015 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 648 945,00 € | 23.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011434 | manipul. a sťahovacie práce z MA na MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 1 630,00 € | 22.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011448 | TV, online a rádio spot | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | playground13, s.r.o. | 47153148 | 22 020,00 € | 22.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011453 | oprava motor. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 457,54 € | 22.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011451 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 21.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011454 | oprava motor. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 317,58 € | 21.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011455 | taška na notebook HP napájací adaptér | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 49,75 € | 21.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011472 | vyúčtovanie predplatného ZZ 2021 - 1. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 744,91 € | 21.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011460 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANELI, s.r.o. | 44036884 | 1 120,00 € | 21.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011445 | vybaavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 120,00 € | 21.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011470 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S A N A s.r.o. | 36181188 | 7 840,00 € | 21.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |