Faktúry
Počet záznamov: 18249
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202190075 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 9 540,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190076 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 9 540,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190090 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zvolen a.s. | 45594929 | 7 950,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190097 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AnalytX s.r.o. | 35826321 | 7 950,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190125 | diagnosticke vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 16 695,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110018 | havarijná situácia na inter. infraštruktúre MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 2 889,60 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110035 | 1. štvrťrok Lotus Notes 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110007 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 12 720,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190093 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 214 650,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190104 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 650,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190105 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 650,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190106 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 650,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190128 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 1 120,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110020 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 164,40 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190081 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 17 325,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190091 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 12 787,50 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190092 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 12 787,50 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190094 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 16 695,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011553 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 23,93 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190129 | diagnosticke vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 9 075,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110011 | vyúčtovanie predplatné na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 527,97 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202120001 | tech. zariadenie pre potreby vakcinácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Testo s.r.o. | 25725394 | 1 049,10 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190040 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Urgent s.r.o. | 35965720 | 11 550,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190041 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Urgent s.r.o. | 35965720 | 11 550,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190086 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 9 900,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190087 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 9 540,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190088 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 9 900,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190109 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 9 540,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190071 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 17 325,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190077 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 11 962,50 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |