Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120101 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120102 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120103 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120104 | dodávka vakcín VšNsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120105 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120106 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120107 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120108 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120109 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120110 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120111 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120112 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120113 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120114 | dodávka vakcín FN Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120115 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120116 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120117 | dodávka vakcín NsP Prievidza Bojnice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120118 | dodávka vakcín FN Prešov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120119 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120120 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170001 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,20 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110119 | čistenie kanalizácie a daž. vpustí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2 069,40 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110091 | vyúčtovanie tel. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110068 | zimná udržba 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 175,60 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110048 | dodávka monitoringu medií a analýzu 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190158 | diagnosticke vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | 62 130,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190162 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. | 52389413 | 15 675,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190163 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEHA, s.r.o. | 36588393 | 61 560,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110050 | inf. systémy ver. správy Register zdrav. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110064 | stravovanie zamestnancov 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 101,98 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |