Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190078 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 11 527,50 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190082 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. | 36594849 | 8 662,50 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190085 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 16 695,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190096 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 16 695,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190111 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár | 37893378 | 15 105,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190140 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 3 180,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110023 | odvádzanie vôd z povrchového odtoku IV. kvartál 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110024 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 10,84 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110025 | odvod a čistenie splaškovej vody 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 10,32 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110012 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 937,96 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110034 | funkcia technika PO 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120055 | dodávka vakcín NemocnicaTrnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 35 100,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120056 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 35 100,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120057 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 35 100,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120058 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 35 100,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120059 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 35 100,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120060 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 23 400,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120061 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 23 400,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120062 | dodávka vakcín UNBA Cyrila a Metoda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 23 400,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120063 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 23 400,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120064 | dodávka vakcín UN sv. Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 11 700,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120065 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 11 700,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120066 | dodávka vakcín Nemocnica AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 11 700,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120067 | dodávka vakcín FN Prešov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 163 800,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120068 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 46 800,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110191 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 148 005,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190079 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 1 120,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190080 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 1 120,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190148 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 4 950,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190149 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 3 300,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |