Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120028 | členský poplatok BENEFIT 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 27.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110046 | zabezp. obcerstvenia Národný projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 88,10 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110058 | odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 33,12 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110066 | oprava motor. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 224,94 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190154 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 1 118,87 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110052 | prenájom rohoží 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 166,49 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110043 | zabezpečenie emergency setu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 809,50 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110039 | nákup opierok ku kanc. stoličkám | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 610,96 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110061 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 560,80 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110071 | dodávka plynu 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110072 | dodávka elektriny 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190159 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 1 118,87 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120086 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120087 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120088 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120089 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120090 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120091 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120093 | dodávka vakcín UNBA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120094 | dodávka vakcín FN Prešov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120095 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120096 | dodávka vakcínFN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120097 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120098 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120092 | dodávka vakcín UN sv Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110192 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 231 495,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110596 | vyúčtovanie publikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190144 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINTAKA, s.r.o. | 36515353 | 12 375,00 € | 24.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190136 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 11 550,00 € | 23.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190139 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 11 130,00 € | 23.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |