Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110190 | inzercia výberové konanie SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 18.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202011547 | zabezp. prevádzky IS 4. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110017 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011546 | dobropis k fa č.4292601866 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -31,95 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110022 | udržba Asseco SPIN2 1-3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190069 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 8 347,50 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190070 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. | 50861450 | 17 092,50 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190123 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 9 900,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190130 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 12 375,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190133 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 17 325,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190137 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S A N A s.r.o. | 36181188 | 62 535,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190142 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 16 695,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110032 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 75,36 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110033 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 50,78 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110038 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 6 210,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011543 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 79 695,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190182 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 16 500,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110073 | nákup PC príslušenstva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 28 375,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011542 | dobropis k fa č.7384010585 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -25,01 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190100 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komplexná zdravotná služba s. r. o. | 51804573 | 3 300,00 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190101 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komplexná zdravotná služba s. r. o. | 51804573 | 1 120,00 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190098 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AnalytX s.r.o. | 35826321 | 17 325,00 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190099 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komplexná zdravotná služba s. r. o. | 51804573 | 17 325,00 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110026 | udržba Asseco SPIN 2 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190131 | diagnosticke vyssetrenia AG testami, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocničná a.s. | 35865679 | 5 775,00 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190145 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAE, s.r.o. | 47187336 | 11 925,00 € | 14.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202121136 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 14.01.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202190095 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 16 695,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110019 | nákup kanc. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 384,20 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190074 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. | 37886436 | 7 950,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |