Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110094 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 562,78 € | 29.01.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 202110095 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 359,68 € | 29.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110132 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 7,00 € | 29.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190664 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 15 105,00 € | 29.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110193 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 645 150,00 € | 29.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110053 | konferenčná stolička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 280,80 € | 28.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120027 | online školenie Friedmanová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Public Policy Exchange Limited II | 07350384 | 99,00 € | 28.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110049 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 602,04 € | 27.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110067 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 544,80 € | 27.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190150 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 1 120,00 € | 27.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190151 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 1 120,00 € | 27.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190152 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 1 120,00 € | 27.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190153 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 1 120,00 € | 27.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190143 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 8 745,00 € | 27.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190165 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 16 695,00 € | 27.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190181 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOMICI s.r.o. | 50991108 | 1 118,87 € | 27.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110051 | nákup notebooky a príslušenstva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvac Systems s.r.o. | 35859911 | 16 225,92 € | 27.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120028 | členský poplatok BENEFIT 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 27.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110046 | zabezp. obcerstvenia Národný projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 88,10 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110058 | odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 33,12 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110066 | oprava motor. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 224,94 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190154 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 1 118,87 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110052 | prenájom rohoží 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 166,49 € | 26.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110043 | zabezpečenie emergency setu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 809,50 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110039 | nákup opierok ku kanc. stoličkám | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 610,96 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110061 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 560,80 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110071 | dodávka plynu 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110072 | dodávka elektriny 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190159 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 1 118,87 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120086 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |