Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120085 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 22.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110368 | migrácia up date pre portal MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 16 800,00 € | 22.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110036 | nákup batérie T6 power pre HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 94,56 € | 21.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110045 | kontrola F plynov a hlásenie ŽV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 984,00 € | 21.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110041 | PC príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 170,46 € | 21.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110028 | upgrade modulu DALI pre SFaLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 35 160,60 € | 19.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110030 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 817,80 € | 19.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110044 | kanc. nábytok ( stol, kontajner) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 390,00 € | 19.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110031 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 68,06 € | 19.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110040 | oprava motor. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 931,39 € | 19.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120069 | dodávka vakcín FN Prešov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120070 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120071 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120072 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120073 | dodávka vakcín FNsP SKALICA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120074 | dodávka vakcín NsP Liptovský Mikuláš | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120075 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120076 | dodávka vakcín FN Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120077 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120078 | dodávka vakcín UN sv. Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120079 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120080 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120081 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120082 | dodávka vakcín UNBA sv. Cyrila a Metoda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120083 | dodávka vakcín UNBA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120084 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190138 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benedictus MRM s.r.o. | 52115003 | 7 155,00 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110062 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 731,99 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110029 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 547,20 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110037 | inzercia výberové konanie SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |