Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190161 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 5 965,60 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110069 | SLA support pre IKT 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110080 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 192,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190204 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 1 689,04 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190208 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 13 515,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190216 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo | 17336139 | 15 105,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110087 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 860,88 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110088 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110089 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,56 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110090 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 371,58 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110057 | členský poplatok na krytie adm. nákladov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190166 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BALIAN, s. r. o. | 52290433 | 2 414,22 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190169 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 3 356,61 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190178 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 15 675,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190179 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 15 105,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190188 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 45 315,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190189 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hospitale, s.r.o. | 36524921 | 16 225,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190194 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 15 675,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190195 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 31 350,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190196 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 15 105,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190197 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RMHC 1, s. r. o. | 46860711 | 31 350,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190198 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RMHC 1, s. r. o. | 46860711 | 15 675,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190199 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RMHC 1, s. r. o. | 46860711 | 15 105,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190215 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOTRANS, spol. s r.o. | 35721332 | 1 118,87 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190221 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 1 118,87 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190177 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 15 105,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190220 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie spol. s r.o. | 31718710 | 15 675,00 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110063 | nájomné 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 472,46 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190228 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZH Derm s.r.o. | 36853305 | 1 118,87 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190229 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ATRIUM AMD s.r.o. | 50881922 | 2 414,22 € | 01.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |