Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190573 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 11 130,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190577 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 15 105,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190582 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 7 464,80 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190586 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 7 548,45 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190663 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komplexná zdravotná služba s. r. o. | 51804573 | 17 325,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190617 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | 35582391 | 12 720,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190665 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GH Medical s.r.o. | 50676474 | 15 675,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110194 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 1 760 880,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190966 | zriadenie MOM vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 2 237,74 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190774 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KINDERMED s.r.o. | 36439045 | 9 784,47 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190921 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLIKLINIKA-dg. centrum, s. r. o. | 36397326 | 9 070,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190961 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 11 550,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110224 | vyúčtovanie poplatku za seminár FIDIC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 1 800,00 € | 05.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190278 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190279 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | 36597376 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190281 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. | 36594849 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190312 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GYM 1 s.r.o. | 35951559 | 1 118,87 € | 04.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190276 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190409 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190412 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 15 105,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190343 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190357 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 15 675,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190568 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 2 385,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190609 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. | 36582433 | 14 025,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190948 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 1 118,87 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190769 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 45 315,00 € | 04.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110093 | hlas. služby 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 879,14 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110109 | dodávka pitnej vody EUROVALEY 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,33 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110110 | odvádzanie a čistenie odp. vod 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,21 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190167 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 15 105,00 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |