Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190168 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 3 156,72 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190184 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medical Safe s.r.o. | 52285715 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190218 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 1 118,87 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190219 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 5 650,60 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110084 | poradenské služby vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 420,00 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110107 | stasvebné práce 1/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 044 811,22 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190243 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190295 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 17 325,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190299 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 1 118,87 € | 03.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190305 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 15 105,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190314 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MATTA s.r.o. | 36475611 | 5 378,70 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190317 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RC & T Detva s.r.o. | 36620505 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190318 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190320 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190326 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 15 105,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190415 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 4 617,16 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190435 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190334 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Emergency Support, o. z. | 51143305 | 1 118,87 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190344 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 3 156,72 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190346 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 15 105,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190350 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190494 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Peter Bakič s.r.o. | 47675241 | 1 118,87 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190570 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 3 199,22 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190603 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Veľký Meder | 00305332 | 6 428,05 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190608 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 15 675,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190776 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 11 617,00 € | 03.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190155 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 15 105,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190164 | vybavenie MTZ a diag. vysterenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 17 325,00 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110096 | nájom garáže UNBA 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,71 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190201 | Vybanie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT | 17840775 | 6 322,72 € | 02.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |