Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120087 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120088 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120089 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120090 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120091 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120093 | dodávka vakcín UNBA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120094 | dodávka vakcín FN Prešov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120095 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120096 | dodávka vakcínFN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120097 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120098 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120092 | dodávka vakcín UN sv Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110192 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 231 495,00 € | 25.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110596 | vyúčtovanie publikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 25.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190144 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINTAKA, s.r.o. | 36515353 | 12 375,00 € | 24.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190136 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 11 550,00 € | 23.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190139 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 11 130,00 € | 23.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120085 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 22.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110368 | migrácia up date pre portal MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 16 800,00 € | 22.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110036 | nákup batérie T6 power pre HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 94,56 € | 21.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110045 | kontrola F plynov a hlásenie ŽV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 984,00 € | 21.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110041 | PC príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 170,46 € | 21.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110028 | upgrade modulu DALI pre SFaLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 35 160,60 € | 19.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110030 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 817,80 € | 19.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110044 | kanc. nábytok ( stol, kontajner) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 390,00 € | 19.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110031 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 68,06 € | 19.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110040 | oprava motor. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 931,39 € | 19.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120069 | dodávka vakcín FN Prešov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120070 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120071 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |