Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190146 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 7 425,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190147 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 9 075,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190110 | diagnistocké vyetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 13 515,00 € | 09.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110010 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 19,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190054 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 17 325,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190056 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | 36597376 | 17 325,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110008 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 070,40 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011545 | spotreba plynu 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 6 623,69 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190121 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 1 120,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011544 | spotreba elektriny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 987,74 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190108 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 10 335,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190122 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 15 900,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110113 | hlavičkový papier pre potreby MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 134,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011510 | diagnostické vyšetrenie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 10 335,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110006 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 99,48 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110009 | hlas. služby 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 596,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190017 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie spol. s r.o. | 31718710 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190022 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 16 912,50 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190037 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190038 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RC & T Detva s.r.o. | 36620505 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190048 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 14 025,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190052 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | 35582391 | 16 695,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190055 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 5 565,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110016 | ubytovanie št. tajomníka 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190112 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 10 732,50 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190083 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190107 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011509 | stasvebné práce 12/2020 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 987 580,21 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110021 | SLA portál pre kategorizáciu 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110098 | SLA portál pre kategorizáciu 12/2020 2časť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 2 003,22 € | 07.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |